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广西上思县农业机械化管理中心2017年部门决算
添加日期:[2019-02-27 17:54]

  (一)、贯彻执行国家、自治区有关农业机械化工作的政策法律、方针、政策法规及管理办法。

  (二)、负责制定全县农业机械化发展规划、措施和农机管理的规章制度并组织指导实施。

  (三)、负责引进推广农机化新机具、新技术,指导农民科学使用农业机械,推进农业机械化进程。

  (四)、负责实施农机购置补贴工作,以及农机科技推广项目的申报立项和组织实施农机化科技兴农项目。

  (五)、组织实施拖拉机等农业机械的使用管理,登记入户、核发牌证、安全技术检验、安全生产教育、负责对乡村道路田间道路农机事故的调查处理。负责实施农机科教,农机驾驶操作人员技术培训,考核发证。

  (六)、负责县、乡、村农机社会化农机服务体系建设,协调指导农业机械开展社会化生产服务,农机抗旱救灾,规范指导农机作业服务市场。

  (七)、指导农机化信息网络建设,负责农机化统计,资料收集上报,建立农机档案资料。

  注:上思县农业机械化管理中心2016年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

  (一)本部门2017年度收入总计487.83万元。较2016年度决算数增加121.80万元,增长33.28%。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入475.84万元,系农机中心本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加121.30万元,增长33.28%。增长的主要原因是政府对农机购置补贴力度加大。

  4.其他收入11.99万元,其中:购机补贴工作经费3万元;较2016年度决算数增加1.5万元,增长100%;甘蔗收获作业补助8万元,较2016年度决算数增加8万元,增长100%;机手培训费0.99万元,较2016年度决算数增加0.99万元,增长100%。增长的主要原因是上级部门对农业生产的投入很重视。

  6.年初结转和结余28.98万元。较2016年度决算数增加3.83万元,增长15.23%,增长的主要原因是本部门2017年度的农业投入项目尚未完工。

  (二)本部门2017年度总支出为362.20万元。较2016年度决算数增加113.64万元,增长31.37%。支出具体情况如下:

  2.社会保障和就业(类)24.40万元,主要用于农机中心本级和农机推广站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少8.88万元,下降26.68%,下降的主要原因是离退休人员减少所致。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)5.55万元,主要用于机关事业单位医疗保障方面的支出。较2016年度决算数减少1.68万元,下降23.24%,下降的主要原因是单位在职人员减少所致。

  4.农林水事务支出342.39万元:主要用于农机系统管理干部和专业技术人员薪酬,以及农机新品种、新机具、新技术引进、实验、示范等方面的支出。较2016年度决算数增加143.69万元,增长48.50%,增长的主要原因是政府对农业生产支持补贴增大增多。

  5.住房保障支出(类)4.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.14万元,增长3.46%,增长的主要原因是在职职工工资增长所致。

  6.资源勘探信息等支出1.73万元:主要用于下属单位农机公司企业的改制费用。较2016年度决算数减少19.62万元,减少91.90%,减少的主要原因是下属单位农机公司企业的改制工作基本完成。

  7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等,与2016年度持平。

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加15.81万元,增长62.86%,增长的主要原因是2017年度的项目尚未实施完成。

  农机中心2017年度公共预算财政拨款支出475.84万元,较2016年度决算数增加121.30万元,增长34.21%,其中:基本支出450.86万元,项目支出24.98万元。

  本部门2017年度一般公共预算支出年初预算为467.69万元,支出决算为475.84万元,完成年初预算的101.74%。

  1.社会保障和就业(类)年初预算为14.21万元,支出决算为24.40万元,完成年初预算的171.71%,主要用于在职职工的各项社会保障性费用的支出,决算数比预算数支出多的原因是社会保障性缴费比例提高所致。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4.73万元,支出决算为5.55万元,完成年初预算的117.34%,主要用于机关事业单位医疗保障方面的支出。

  3.农林水事务支出年初预算为439.97万元,支出决算为439.97万元,完成年初预算的100%:主要用于农机系统管理干部和专业技术人员薪酬,以及农机新品种、新机具、新技术引进、实验、示范等方面的支出。

  4.住房保障支出(类)年初预算为4.32万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的96.99%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5.资源勘探信息等支出年初预算为1.73万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的100%:主要用于下属单位农机公司企业的改制费用。

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出450.86万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出43.55万元,年初预算51.61万元,完成年初预算的84.38%。预决算差异的原因是因为原来由本单位发放的退休费改为由社保局支付,其统计数据已经归社保局统计所致。

  (二)商品和服务支出29.66万元,年初预算20.09万元,完成年初预算的147.64%。预决算差异的原因是因为本单位承担自治区的“双高”项目建设,办公费用和出差费有所增加。

  (三)对个人和家庭的补助支出368.81万元,年初预算353.51万元,完成年初预算的104.33%。预决算差异的原因是因为农机购置补贴支出数增加所致。

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出450.86万元,其中:人员经费412.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费38.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、接待费、会议费等方面的支出。

  农机中心2017年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,与2016年度持平。

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 1.21万元。

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与2016年度持平。

  公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,农机中心属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆 0万元。与2016年度持平。

  (三)公务接待费支出1.21万元,国内公务接待批次43次,人次173次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与2016年度持平。公务接待费比2016年度增加0.41万元,增加的主要原因是本单位承担自治区“双高”项目基地的建设,接待上级部门检查比较多所致。

  2017年本部门机关运行经费支出38.50万元,比2016年减少了12.22万元,减少24.09%。减少的主要原因是我单位严格按照县财政的部署缩减办公经费等各项费用的支出,严格控制各项经费支出后所取得的良好效果。。

  2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车是农用东方红拖拉机一台和甘蔗收集车一台;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。