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余姚市农业农村局(原农业机械化管理站)2019年
添加日期:[2019-02-26 17:26]

  2.负责编制全市农机化的发展规划和年度计划并组织实施;负责农机化统计工作。

  3.指导、监督政府发展农机化事业的专项资金、物资,管理政府投资兴建的各类农机化基础设施和服务设施;负责农用和抗灾柴油管理。

  4.负责农机化行业管理;指导全市农机化服务体系建设;负责农机市场产品质量监督和农机维修行业的技术、质量监督;贯彻农机作业规范和技术标准;负责农机110网络运作。

  5.负责农机化科技管理;审定农机化试验项目,组织开发新技术,引进和推广新机具;负责农机化产业的建设项目和技术项目的立项审批与报批工作;指导农机技术推广网络和农机化示范基地建设。

  6.负责农机安全生产监督管理;调查处理和统计农机事故;组织实施农机安全生产宣传教育和农机作业现场监督检查。

  7.负责农机行政执法和行政复议工作;协调有关部门按照农机化有关法规搞好农业机械管理工作;指导农机化有关学会、协会工作。

  目前,余姚市农业农村局(原农业机械化管理站)正在根据《余姚市机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

  从预算单位构成看,余姚市农业农村局(原农业机械化管理站)部门预算包括站本级预算及下属事业单位预算。具体单位包括站本级、下属农机安全监督指导站、农业机械化技术推广中心和中国农机博物馆预算。

  按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2185.28万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

  本部门2019年收入预算2185.28万元,其中:一般公共预算拨款收入2185.28万元,占 100 %。

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出294.81万元、卫生健康支出40.64万元、农林水支出1849.83万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1476.59万元,日常公用支出134.49万元,项目支出574.2万元。

  本部门2019年财政拨款收支预算2185.28万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2185.28万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出294.81万元、卫生健康支出40.64万元、农林水支出1849.83万元。

  本部门2019年一般公共预算当年拨款2185.28万元,比2018年执行数减少1116.45万元,主要原因是2018年预算执行数包含农机项目上级财政补助资金。

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)10.03万元,比2018年执行数增加3.42万元,增长51.74%,主要原因是退休公务员医疗补助纳入此项。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)39.38万元,比2018年执行数增加9.72万元,增长32.77%,主要原因是退休公务员医疗补助纳入此项。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)175.28万元,比2018年执行数增加56.51万元,增长47.58%。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)70.12万元,比2018年执行数增加25.7万元,增长57.86%。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.11万元,比2018年执行数增加0.82万元,增长6.17%,主要原因是2019年部分参公人员医保基数提高。

  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.27万元,比2018年执行数增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是事业人员医保基数未达到调整要求。

  (7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14.26万元,比2018年执行数减少5.4万元,减少27.47%,主要原因2019退休公务员医疗补助未列入此项。

  (8)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)753.68万元,比2018年执行数减少147.35万元,下降16.35%,主要原因是2019年部门预算按年初预算标准编制,人员经费减少。

  (9)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)521.95万元,比2018年执行数减少119.09万元,下降18.58%,主要是2019年部门预算按年初预算标准编制,人员经费减少。

  (10)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)130万元,比2018年执行数增加100.15万元,增长335.51%,主要原因是2018年部分项目通过乡镇转移支付。

  (11)农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项)234万元,比2018年执行数减少1160.72万元,下降83.22%,主要是2018年执行数包含农机项目上级财政补助资金。

  (12)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)185.2万余,比2018年执行数增加90.41万元,增长104.84%,主要原因是2018年部分项目资金通过乡镇转移支付。

  (13)农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项)25万元,比2018年执行数增加25万元,主要原因是2018年未启用此预算功能科目。

  人员经费1476.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费134.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  本部门2019年“三公”经费预算7.6万元,比上年预算数下降6.17%。其中:

  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算4.8万元,主要用于上级部门及其他县市区考察调研、检查指导、学习交流等支出。2019年比上年预算数下降12.72%,减少的主要原因是厉行节约,减少支出。

  3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数增长(或下降或持平)0%,增加(或减少)的主要原因是2019年无公务用车购置安排。

  4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费 预算2.8万元,主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数增长7.69 %,增加的主要原因是2019年财政预算调整。

  2019年本部门本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算86.76万元,较2018年预算数增加2.96 万元,增长3.53 %。

  2019年本部门各单位政府采购预算总额24万元,其中:政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.8万元。

  截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中应急公务用车0 辆,执法执勤用车1 辆,特种专业技术用车0辆,作业用车0辆,业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0台(套)。

  5.2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算 0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  10.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位实施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  12.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

  13.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出

  14.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映其他用于农业方面的支出。

  15.农林水支出(类)其他扶贫支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

  行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。